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北京市朝阳区人民政府

日期：2018-02-14 09:13 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府2018 年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占有情况说明

十、名词解释

十一、2018年部门预算表

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年财政拨款收支预算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

6、2018年财政拨款基本支出经济分类预算表

7、2018年政府性基金财政拨款支出预算表

8、2018年“三公”经费财政拨款预算表

9、2018年项目支出预算表

10、2018年重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区人民政府2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

包括机关后勤服务中心、政府办、法制办、信访办、商务委、外事办、保密局、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、侨办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民宗办、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办等27个委、办、局，财务核算工作由机关后勤服务中心统一负责。区政府机关幼儿园为北京市朝阳区人民政府下属二级预算单位，其财务独立核算。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民政府部门行政编制501人，实际420人；事业编制208人，实际138人；聘用人员0人。

离退休人员234人，其中：离休7人，退休227人。

(三)本预算年度的主要工作任务

(1)北京市朝阳区政府各办公区运行保障任务；(2)法制办依法行政教育培训任务；(3)商务委对规模以上商业零售和餐饮经营单位进行安全生产检查任务；(4)外办外事任务；(5)政府办应急办工作任务；(6)区委办调研任务；(7)研究室调研工作专项任务；(8)组织部干部教育任务；(9)宣传部文化创意产业工作任务。(10)台办对台交流工作任务。

二、收入预算说明

2018年收入预算38783.6715万元，比2017年33370.3002万元增加5413.3713万元，增长16.22%其中：财政拨款38783.6715万元，比2017年33370.3002万元增加5413.3713万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算14520.00万元，占总支出预算37.44%，比2017年14297.32万元增加222.68万元，增长1.56%。

(二)项目支出预算24263.6715万元，占总支出预算62.56%，比2017年19072.9802万元增加5190.6913万元，增长27.21%。项目增加原因为：根据合同，2018年需支付项目尾款。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算285.26万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加1.57万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数21.41万元，比2017年预算数减少1.57万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数263.85万元，与2017年预算持平。

五、部门政府采购预算说明